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問題已解決
之前的會計做賬，2023年計提加計抵減時借的補(bǔ)貼收入，2024年政策到期，2023年加計抵減余額要沖掉么？分錄怎么做？
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你好，有具體分錄和金額嗎？我這邊幫你寫一下
02/08 14:00
84785010 
02/08 14:25
計提：借：加計抵減 貸：補(bǔ)貼收入 借：未交增值稅 貸：加計抵減。加計抵減當(dāng)期全轉(zhuǎn)未交增值稅了。申報表上還有加計抵減余額1729.28。賬上還有0.02在未交增值稅貸方余額
小小霞老師 
02/08 22:41
你好，相當(dāng)于你這個都是出在應(yīng)交稅費，你做一筆調(diào)整分錄沖回的呢，或者反結(jié)賬處理
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