問(wèn)題已解決

老師，我公司是一般納稅人，2023年有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減優(yōu)惠政策，2024年已經(jīng)取消了這個(gè)政策，之前附表四的期末余額就為0了。我2023年加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)做賬是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅加計(jì)抵減。2023年底加計(jì)抵減期末余額18484.19元，我是可以做相反分錄沖減么？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 10:59
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整
03/11 11:03
王小山老師
03/11 11:05
或者你直接反結(jié)你12月份的賬，把這個(gè)金額調(diào)平
84784992
03/11 11:06
明白了，好的，謝謝老師
王小山老師
03/11 11:09
客氣了，互相交流學(xué)習(xí)
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