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問(wèn)題已解決
以前的應(yīng)收帳款客戶還掛著100百借方，實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有欠了，那如何轉(zhuǎn)平，由于不知道怎么收的貨款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
這個(gè)可以沖回
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)收賬款
05/14 16:03
84785043 
05/14 16:03
那以前年度損益調(diào)整怎么轉(zhuǎn)平
冉老師 
05/14 16:05
借未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84785043
05/14 16:05
未分配利潤(rùn)就減少了嗎
84785043
05/14 16:06
這樣操作 那個(gè)稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
冉老師
05/14 16:09
是的減少未分配利潤(rùn)的
84785043
05/14 16:10
那這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的呀 都降低未分配利潤(rùn)了 系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的吧
84785043
05/14 16:12
能不能現(xiàn)金收了
冉老師
05/14 16:30
現(xiàn)金收的話，庫(kù)存現(xiàn)金有問(wèn)題的
84785043
05/14 16:31
庫(kù)存現(xiàn)金不收的 那未分配利潤(rùn)就有問(wèn)題
冉老師
05/14 16:32
可以使用未分配利潤(rùn)科目
84785043
05/14 16:33
他那個(gè)未分配利潤(rùn)貸方8萬(wàn)多 這樣的話起碼未分利潤(rùn)造成90多虧了嗎
冉老師
05/14 16:35
未分配利潤(rùn)減少，理論是減少利潤(rùn)了，可以納稅調(diào)整，減少所得稅
84785043
05/14 16:36
那借其他應(yīng)付款-老板，貸應(yīng)收賬款呢
冉老師
05/14 16:39
這個(gè)別的往來(lái)就不平了，同學(xué)
84785043
05/14 16:40
你的意思是吧未分配利潤(rùn)減少，到時(shí)2024年匯算清繳調(diào)增？
冉老師
05/14 16:41
或者你們核銷處理
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
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