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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看一下哪個欄次填錯了 1%專票5萬 普票20萬
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你們是個體戶的嗎？如果是個體戶的正確的。
05/14 14:57
郭老師 
05/14 14:57
200,000和50,000都是不含稅的是吧？
84785013 
05/14 15:02
是的，都是不含稅的，
老師幫我仔細(xì)看一下，剛才有幾個老師都看錯了，有填錯的他們都沒看出來
郭老師
05/14 15:03
第9行，這里和第11行填寫一樣的，其他的都可以了。因?yàn)槟闳绻窍到y(tǒng)上的話，第9行這邊自動取數(shù)。
84785013
05/14 15:17
老師您看一下截圖中，我畫黑線的分錄如果省略了可以嗎，不寫在憑證上
84785013
05/14 15:17
老師就是這個截圖
郭老師
05/14 15:18
小規(guī)模的根本用不到這些
84785013
05/14 15:28
老師我在學(xué)一般納稅人呢
郭老師
05/14 15:29
這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不對，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要看具體的業(yè)務(wù)。如果是對方紅沖你之前的假設(shè)做了庫存商品，建應(yīng)付賬款，貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
如果是福利費(fèi)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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