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實(shí)務(wù)
問題已解決
我1小規(guī)模納稅人公司，去年購(gòu)了臺(tái)機(jī)器回來3萬(wàn)左右，沒有進(jìn)項(xiàng)，銷售出去了，開了電子普票給客戶，這樣沒有進(jìn)項(xiàng)回來，要交些什么稅呢？
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您好，這個(gè)的話，是需要有所得稅，印花稅的，增值稅減免
05/14 14:30
84784959 
05/14 14:34
要交印花稅嗎？所得稅是企業(yè)所得稅？是按銷售票全額征收嗎？稅率是多少？
小鎖老師 
05/14 14:37
嗯對(duì)，是需要繳納印花稅，所得稅是5個(gè)點(diǎn)，按照利潤(rùn)
84784959
05/14 14:42
我賣出去是4萬(wàn)，外賬估價(jià)是3.5萬(wàn)，所得稅按毛利5千算嗎？印花稅怎么計(jì)算的？這些稅種是什么時(shí)候繳納？
小鎖老師
05/14 14:43
嗯對(duì)，這樣的話，印花是賣出去的4萬(wàn)，乘以萬(wàn)分之五，季度末繳納
84784959
05/14 14:51
印花稅是：4萬(wàn)*0.0005=20元。所得稅是交：5000*0.05=250元，去年8月份賣出去的，應(yīng)該是去年10月份繳納哦，沒有扣款
84784959
05/14 14:51
這樣計(jì)算的對(duì)不對(duì)
小鎖老師
05/14 14:53
嗯對(duì)，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
84784959
05/14 14:56
去年8月份賣的，沒有扣過稅。外賬是估價(jià)，一直沒票回來有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
小鎖老師
05/14 15:00
這個(gè)的話，是沒事的，沒關(guān)系的哈
84784959
05/14 15:01
哦，沒風(fēng)險(xiǎn)呀，那就好！一直沒扣稅，可能不扣稅了
84784959
05/14 15:02
5月匯算清繳不知道要不要扣
小鎖老師
05/14 15:06
這個(gè)的話，是不影響的，五月份也不影響這個(gè)
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