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問題已解決
老師， 2023年12月份， 我預(yù)提運費10萬元，預(yù)提費用時，借：管理費用-運費 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 ，現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份，我先沖去年12月份預(yù)提，借管理費用-運費 -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎？
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你好，同學(xué)
老師看了整個過程，沒問題的
05/14 11:38
84784982 
05/14 11:56
老師，那如果我去年計提10萬元，今年五月份發(fā)票回來是11萬元，多了一萬元的發(fā)票，我今年沖銷重新做的話，怎么寫分錄呢？
冉老師 
05/14 12:09
做賬 借管理費用-運費11萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款
84784982
05/14 12:10
老師就是拿到發(fā)票正常安發(fā)票入賬，10萬是沖預(yù)提，1萬相當(dāng)于24年產(chǎn)生的費用 然后正常付款就行 對嗎？
冉老師
05/14 12:12
是的，同學(xué)，是這樣的
84784982
05/14 12:12
好的 謝謝您 老師
冉老師
05/14 12:17
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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