問(wèn)題已解決

老師你好我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在能開(kāi)23年12月的租金收入發(fā)票么,租戶沒(méi)交來(lái)租金,我去年12月沒(méi)做處理,今年5月份交來(lái)的是去年12月到今年5月半年的租金,這個(gè)我賬務(wù)還有稅務(wù)怎么處理呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 11:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?
05/14 11:31
84785019
05/14 11:36
之前什么也沒(méi)做
小菲老師
05/14 11:57
同學(xué),你好 你現(xiàn)在可以開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785019
05/14 14:02
老師發(fā)票我這是不是屬于跨年開(kāi)票了,稅務(wù)需要調(diào)整么
小菲老師
05/14 14:03
同學(xué),你好 不用調(diào)整
84785019
05/14 14:04
老師什么情況下需要調(diào)整呢,這塊我總是不太明白
小菲老師
05/14 14:05
同學(xué),你好 去年發(fā)生的,沒(méi)有做,今年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題再做就需要調(diào)整
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