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問(wèn)題已解決
老師好，23年度企業(yè)所得稅匯算清繳有調(diào)增，只但是調(diào)增后也沒(méi)有交稅，稅額還是0，那申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
需要修改的
05/14 10:51
84784991 
05/14 10:52
就假設(shè) 有計(jì)提獎(jiǎng)金 但是實(shí)際匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放，所以就調(diào)增了這一塊，那要怎么調(diào)整？
小菲老師 
05/14 10:53
同學(xué)，你好
這個(gè)分錄要紅沖
匯算清繳的申報(bào)表，實(shí)發(fā)金額按照實(shí)際的金額申報(bào)
84784991
05/14 10:55
企業(yè)所得稅匯算清繳是按實(shí)際的報(bào)的。年度財(cái)務(wù)報(bào)表是包含計(jì)提的獎(jiǎng)金的，這個(gè)是審計(jì)之后的報(bào)表，這個(gè)獎(jiǎng)金是審計(jì)要計(jì)提的
小菲老師
05/14 10:56
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784991
05/14 10:56
這種情況是不是我只需要在企業(yè)所得稅上面調(diào)增就行了，年度財(cái)務(wù)報(bào)表還按審計(jì)的來(lái)報(bào)
小菲老師
05/14 10:57
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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