問(wèn)題已解決

有一筆支出，是平臺(tái)是最后要返還回來(lái)的，當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)收款-平臺(tái)5888元，貸其他應(yīng)付款--職工5888，這個(gè)5888退回來(lái)了，但是是退到了我們另外一個(gè)公司的賬戶(hù)，不是退到了本公司的賬戶(hù)，兩個(gè)公司的帳，都是分開(kāi)做的，那這個(gè)5888退回來(lái)了，在另一個(gè)公司賬戶(hù)怎么做分錄呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/20 10:18
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
請(qǐng)問(wèn)是什么賬戶(hù)支出，怎么你的支出是做的兩個(gè)往來(lái),借其他應(yīng)收款-平臺(tái)5888元，貸其他應(yīng)付款--職工
2018 04/20 10:20
蔣老師
2018 04/20 10:22
總體原則是，如果本來(lái)應(yīng)該退給A公司的退給了B公司，那么B公司收到錢(qián)的時(shí)候應(yīng)該這樣做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-A公司
84784961
2018 04/20 10:39
員工墊付要報(bào)銷(xiāo)但是這個(gè)員工是另一個(gè)公司的，但是那個(gè)平臺(tái)的返款賬戶(hù)是自動(dòng)綁定了，另一個(gè)公司的賬戶(hù)，兩個(gè)公司之間是母公司和子公司，我要怎么做呢
蔣老師
2018 04/20 10:42
你就按我那個(gè)總體原則做就行了，母子公司之間做往來(lái)賬
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