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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月申請退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，4月到賬的，是5月申請?jiān)鲋刀悊?？怎么申?bào)增值稅，我們是一般納稅人
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退手續(xù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入
?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）
其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+稅率）
獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
增值稅申報(bào)：附表1：未開票收入列，填第5欄，第12列
05/14 09:50
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