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老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有一筆服務費，沒有收錢，我們也沒有申報收入，這個月開票，可以作為去年的收入記賬嗎？
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直接做為今年的收入了
2024 05/14 09:50
84785017 
2024 05/14 10:10
作為去年收入可以嗎？這個公司不經(jīng)常用，去年9-12月工資沒有計提，但是申報了個稅，這個工資在匯算清繳之前還是要補提的吧？所以想補去年的收入，不然我之前預繳的企業(yè)所得稅要退稅
家權老師 
2024 05/14 10:14
去年沒有收款，你做去年的收入還得更正申報增值稅和所得稅。去年沒計提的工資需要補計提的
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