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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司收到一些專票暫時(shí)無(wú)業(yè)務(wù)銷售不做勾選抵扣，我做到了應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這樣有問題嗎？
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你好，你把它重分類掉其他流動(dòng)資產(chǎn)，其他的沒有影響。
05/14 09:46
84784983 
05/14 09:48
請(qǐng)問重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄需要單獨(dú)做一筆嗎？還是在資產(chǎn)負(fù)債表上去填寫就可以了呢
郭老師 
05/14 09:49
好，報(bào)表直接修改就行，賬務(wù)上不用處理。
84784983
05/14 09:49
資產(chǎn)負(fù)債表是系統(tǒng)自動(dòng)生成，我還需要手動(dòng)調(diào)整嗎？
郭老師
05/14 09:49
對(duì)的是的，是這么做的需要。
84784983
05/14 09:50
好的，謝謝老師
郭老師
05/14 09:52
不用客氣，工作愉快。
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