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去年把其他公司的水電費(fèi)的發(fā)票錄入到自己的公司了。今年怎么做賬戶處理？（當(dāng)時(shí)錄入沒有看公司名稱所以把其他公司錄到自己的公司了）
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你好，當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款嗎？
2024 05/14 09:44
84784953 
2024 05/14 09:47
是的，用其他應(yīng)付款了
84784953
2024 05/14 09:47
就是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
郭老師 
2024 05/14 09:48
借期待預(yù)付款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅條。
84784953
2024 05/14 09:51
做24年的時(shí)候做調(diào)減是這樣嘛？
84784953
2024 05/14 09:53
我這邊沒有期待預(yù)付款這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2024 05/14 09:53
借、其他應(yīng)付款貸，利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784953
2024 05/14 09:54
是調(diào)整23年的還是24年的
84784953
2024 05/14 09:54
這個(gè)發(fā)票是去年錄入的
郭老師
2024 05/14 09:54
在2024年調(diào)整。賬務(wù)處理做到今年，然后2023年匯算清繳調(diào)增。
84784953
2024 05/14 10:05
就是賬今年直接做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，然后調(diào)整2023年的稅務(wù)年報(bào)就行了對(duì)吧
郭老師
2024 05/14 10:06
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784953
2024 05/14 10:07
好的謝謝，我知道怎么做了
郭老師
2024 05/14 10:09
不用客氣，工作愉快
84784953
2024 05/14 10:11
因?yàn)檫@個(gè)水電費(fèi)跟我們無關(guān)，但是已經(jīng)做了管理費(fèi)用不用沖減嘛？
郭老師
2024 05/14 10:12
好，管理費(fèi)用用利潤分配未分配利潤來代替了，不是嗎？
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