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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我司資產(chǎn)超2億多了。請問季末調(diào)整哪些科目。減少資產(chǎn)總額才能保住小微。
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預(yù)收和預(yù)付對沖一下，然后其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖一下
05/14 09:15
84784955 
05/14 09:16
不明白，怎么對沖！
郭老師 
05/14 09:16
借預(yù)收賬款，貸預(yù)付賬款，
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。
84784955
05/14 09:20
老師這樣硬對沖嗎？有沒有風(fēng)險(xiǎn)??！季末就走這2和分錄嗎？
84784955
05/14 09:21
預(yù)收賬款有幾十家，預(yù)付賬款就2家！不需要明細(xì)對沖！就按總賬金額對沖對嗎？
郭老師
05/14 09:21
那硬沖肯定不對，這不是為了保住你的小型微利企業(yè)嗎？這種做法是錯誤的。
郭老師
05/14 09:21
那個金額小填寫哪一個
還有不用非得全部都沖了他。
84784955
05/14 09:22
老師不得已，季末才可以用這種方法對嗎？
郭老師
05/14 09:23
是的對的是的對的是的對的。
84784955
05/14 09:26
最后再問一下哪個金額小填哪一個。是指預(yù)收1000萬。預(yù)付800萬，沖800對嗎？
郭老師
05/14 09:28
是的對的是的對的。
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