問(wèn)題已解決

老師好，公司買了一輛二手車，沒(méi)做固定資產(chǎn)，直接入了費(fèi)用，2年后把車賣給個(gè)人了，個(gè)人給公司賬戶付款，但是不要票。怎么處理

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 08:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
05/14 08:36
84784979
05/14 08:36
銷項(xiàng)稅的稅率是多少。
84784979
05/14 08:38
我們公司買的時(shí)候是給我們開過(guò)票的。
家權(quán)老師
05/14 08:38
當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是13%，沒(méi)抵扣就是3%
84784979
05/14 08:39
那這樣不開票的話，報(bào)稅的時(shí)候就要按照無(wú)票收入去報(bào)稅？
家權(quán)老師
05/14 08:39
是的，就是那樣子申報(bào)
84784979
05/14 08:42
那我這樣處理行不，公司把車款退給個(gè)人，個(gè)人給法人付款，法人把錢給公司，因?yàn)榉ㄈ饲饭惧X，剛好是這個(gè)金額。 這樣相當(dāng)于這個(gè)車沒(méi)有賣出去。
84784979
05/14 08:43
因?yàn)樗灰甭?/div>
家權(quán)老師
05/14 08:48
不行的，查到你的賬面還有資產(chǎn)，實(shí)際沒(méi)有了，沒(méi)法解釋
84784979
05/14 08:49
我的賬面是費(fèi)用，沒(méi)有資產(chǎn)，應(yīng)該會(huì)看到發(fā)票是車輛吧
家權(quán)老師
05/14 08:50
從你購(gòu)入車輛的發(fā)票就能看到
84784979
05/14 08:51
那我入了費(fèi)用不用再改固定資產(chǎn)行不行，因?yàn)槭?2年買的車，現(xiàn)在不好改了。
家權(quán)老師
05/14 08:53
現(xiàn)在按我說(shuō)的做分錄就行
84784979
05/14 08:54
好的，現(xiàn)在賣車的價(jià)格比當(dāng)初買車的價(jià)格高，增值稅都是13，還是部分13，部分3
家權(quán)老師
05/14 08:58
全額按13%交稅的哈，因?yàn)橘?gòu)入時(shí)抵扣了
84784979
05/14 08:59
好的，謝謝。
家權(quán)老師
05/14 09:02
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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