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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
從代賬公司接回來(lái)的帳（只有21年3月以來(lái)的帳，之前的是另外一家代賬公司做，已無(wú)法取得數(shù)據(jù)），其中固定資產(chǎn)顯示是21年3月的期初余額有1400多，然后就一直沒(méi)有計(jì)提折舊了。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要更正21年所得稅匯繳申報(bào)表，補(bǔ)提折舊的。代賬還是專(zhuān)業(yè)的，做的賬怎么這么差
05/13 14:00
84784950 
05/13 14:02
不更正所得稅匯算清繳，有其他方法嗎？這幾年都是虧損的
廖君老師 
05/13 14:05
您好，其他還好調(diào)整，這個(gè)固定資產(chǎn)有A105080表，系統(tǒng)都能自已測(cè)算到異常，
我們金額才1400多，要不24年您繼續(xù)折舊，看申報(bào)24年匯繳有沒(méi)有異常
84784950
05/13 14:06
按照還剩多少時(shí)間來(lái)計(jì)提折舊呢？
84784950
05/13 14:07
或是可以一次性把折舊額計(jì)入管理費(fèi)用-其他么？
廖君老師
05/13 14:09
您好，可以的，這個(gè)金額才1000多，也不要在賬里體現(xiàn)為固定交資產(chǎn)了
84784950
05/13 14:21
或者可以直接做固定資產(chǎn)清理掉嗎？
廖君老師
05/13 14:22
您好，清理是損失呀，不如慢慢折舊呢，
84784950
05/13 14:25
如果一次性把折舊額計(jì)入管理費(fèi)用-其他，具體怎么做賬務(wù)處理呢？
廖君老師
05/13 14:28
您好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) （不要寫(xiě)其他，匯繳都不好申報(bào)）? 貸：固定資產(chǎn)
當(dāng)以前的賬做錯(cuò)了
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