00:10:00
問題已解決
老師，請問去年的印花稅沒計提，直接做了賬，今年3月份已調(diào)整了，23年匯算清繳需要 怎么調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
今年3月份已調(diào)整了，調(diào)整了什么？
05/13 13:51
84784992 
05/13 13:52
3月份把之前做錯的反沖了，重新做賬計提了印花稅，然后再做了繳款
小菲老師 
05/13 13:52
同學，你好
不用調(diào)整的
84784992
05/13 13:55
那這印花稅當時 是有滯納金三十多塊錢，我也錯做成了印花稅（實際應該做營業(yè)外支出），在3月份也已經(jīng)調(diào)整成了正確分錄，這在匯算 中需要調(diào)整嗎
小菲老師
05/13 13:57
同學，你好
需要，那你稅金及附加，需要填在主表的第三行，營業(yè)稅金及附加
84784992
05/13 13:58
可是12月沒有計提印花稅，當時 的稅金 及附加里就沒有這筆，現(xiàn)在卻要把這筆做進去？
84784992
05/13 13:59
等下又要說我年報利潤表中的稅金 及附加 與匯算清繳中的稅金 及附加 不一致了
小菲老師
05/13 13:59
同學，你好
對的，把這個稅金做進去
84784992
05/13 14:00
那是不是年報利潤表中的稅金 及附加 也要把這個沒計提 的印花稅做進去？
小菲老師
05/13 14:07
同學，你好
嗯嗯，是的
閱讀 4454
描述你的問題，直接向老師提問
297
意見反饋
