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問題已解決
老師，我想問下，就是有個(gè)客戶3月的貨款多了，怎么做賬。業(yè)務(wù)這邊單價(jià)給錯(cuò)了，實(shí)際單價(jià)要低，沒有這么高，現(xiàn)在4月，客戶說要調(diào)回來，然后付款也是按低單價(jià)付的款，那我這個(gè)差額怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把3月分錄紅沖，再做正確金額的分錄，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，沒有之一
05/13 10:53
84784991 
05/13 11:00
分錄紅沖是指把這個(gè)客戶3月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貨款做個(gè)負(fù)數(shù)，然后再更正正確的貨款嗎？
廖君老師 
05/13 11:02
您好，提的，全部分錄紅沖，再做正確分錄，這個(gè)方法就是不用計(jì)算不用考慮科目怎么調(diào)整
84784991
05/13 11:38
老師，不是很明白，可以舉個(gè)例子嗎？
廖君老師
05/13 11:40
您好，好的比如3月 226，實(shí)際113
3月
借：應(yīng)收? ?226? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 200? ?銷項(xiàng)稅? 26
4月
借：應(yīng)收? ?-226? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -200? ?銷項(xiàng)稅? -26
借：應(yīng)收? ?113? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 100? ?銷項(xiàng)稅? 13
84784991
05/13 11:44
好的，明白，謝謝老師！
廖君老師
05/13 11:46
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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