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實(shí)務(wù)
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所屬期2023的增值稅加計(jì)抵減退到2024.5月，那這個(gè)所得稅設(shè)么時(shí)候交呢？之前是稅務(wù)局搞錯(cuò)了
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您好，這個(gè)就在5月份的時(shí)候繳納。
2024 05/13 10:41
84784975 
2024 05/13 10:42
我知道，就是它的所屬期算2023年的還是2024年的
東老師 
2024 05/13 10:43
他是肯定是屬于2024年的。
84784975
2024 05/13 10:44
這個(gè)是2023年多交的增值稅
東老師
2024 05/13 10:44
對(duì)，但是你在2024年抵減了，肯定就是在這個(gè)月份了。
84784975
2024 05/13 10:45
2023年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳這筆錢
84784975
2024 05/13 10:45
這樣做對(duì)嗎
東老師
2024 05/13 10:45
這個(gè)和是增值稅和匯算清繳沒關(guān)系呀。
84784975
2024 05/13 10:53
交所得稅啊
84784975
2024 05/13 10:53
怎么沒關(guān)系
東老師
2024 05/13 10:54
哦，明白了，您的意思是抵了企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
東老師
2024 05/13 10:54
如果是的話，我覺得就是做到五月份的。
84784975
2024 05/13 11:01
不是抵所得稅，是另外交所得稅啊
84784975
2024 05/13 11:01
匯算清繳的時(shí)候交這筆企業(yè)所得稅
84784975
2024 05/13 11:02
友情提醒：先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等企業(yè)增值稅加計(jì)抵減稅款應(yīng)作為其他收益并入利潤總額繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)相關(guān)企業(yè)注意一下。
東老師
2024 05/13 11:07
您的意思是說作為其他收益要在匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)所得稅，對(duì)嗎？
84784975
2024 05/13 11:08
這樣做對(duì)嗎
84784975
2024 05/13 11:09
我感覺應(yīng)該在2024年匯算清繳的時(shí)候交
84784975
2024 05/13 11:09
她說在2023年匯算清繳的時(shí)候交
東老師
2024 05/13 11:10
這個(gè)稅務(wù)局考慮應(yīng)該就是他當(dāng)時(shí)是屬于2023年的。所以才讓你們調(diào)整到這里面。
84784975
2024 05/13 11:26
已經(jīng)更正申報(bào)了加計(jì)抵減
東老師
2024 05/13 11:27
是的，因?yàn)檫@個(gè)是屬于2023年的，所以他才會(huì)讓你們?cè)?023年調(diào)整
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