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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們老板出差，開車的，這個她讓司機(jī)去給她買了護(hù)膚品花了1000多，可是開的這個發(fā)票也？這個發(fā)票不能要把？
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你好，護(hù)膚品那個發(fā)票最好就不要入賬了。
2024 05/13 10:27
84785000 
2024 05/13 10:28
老師，就是老板出差一個月的，途中什么消費(fèi)都有，還有什么眼鏡啊，衣服啥的，這次是護(hù)膚品，可是出納這邊已經(jīng)報給人家司機(jī)了，是司機(jī)墊錢的，不可能不報銷給人家啊
東老師 
2024 05/13 10:28
那你可以報銷，但是這部分的話你是需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整的。
84785000
2024 05/13 10:32
老師，意思是這些東西即使有發(fā)票到時候也要調(diào)增嗎？這些屬于老板個人消費(fèi)的不能計入公司賬面嗎？可是老板也是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)去拜訪上下游廠家出現(xiàn)的沿途消費(fèi)??？每次出差一個月，肯定會有各種消費(fèi)的
東老師
2024 05/13 10:33
比如說這些洗護(hù)用品如果是老板贈送給客戶的，那你可以進(jìn)入到招待費(fèi)里面。
84785000
2024 05/13 10:34
沒有，肯定是老板自己用的
東老師
2024 05/13 10:36
那你可以記住到福利費(fèi)，但是這個會涉及到個人所得稅的。所以最好還是納稅調(diào)整。
84785000
2024 05/13 10:39
老師，做招待費(fèi)不行嗎？那這張發(fā)票能報銷但是是不是不能用？
東老師
2024 05/13 10:39
這張發(fā)票，那你只能進(jìn)入到招待費(fèi)里面。
84785000
2024 05/13 11:08
老師，是的，但是是不是不能稅前扣除，因?yàn)椴皇情_公司名稱的？
東老師
2024 05/13 11:09
對，因?yàn)檫@個并不是公司抬頭的發(fā)票。
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