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您好!老師!小規(guī)模增值稅無票收入和后期開票后沖回,如何填申報表呢?

84785006| 提問時間:05/13 09:45
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
好,因為小規(guī)模納稅人沒有未票收入一例,所以申報的時候直接按相抵后的金額申報就行。
05/13 09:46
84785006
05/13 09:52
報表填在哪一行呢?
小寶老師
05/13 09:54
在本期不含稅銷售額。
84785006
05/13 09:56
是填在普票還是專票呢?
84785006
05/13 09:57
填在第一行是嗎?
小寶老師
05/13 09:58
是的,填普票就可以的。
84785006
05/13 10:00
后期開票沖回,申報數(shù)據(jù)比開票小,能申報通過嗎?
84785006
05/13 10:01
假如第一無票申報填50萬,后期開票50萬,申報在填0嗎?
小寶老師
05/13 10:03
可以的,但是在線上申報的時候應(yīng)該會有比對不通過的提示,可以去柜臺申報。
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