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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)如果沖回未開票收入是不是要在增值稅表格中填數(shù)的嗎， 是不是要增值稅申報(bào)表中要填未開票收入填負(fù)數(shù)的呢
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你好，對(duì)的是的是這么做。
2022 03/08 11:58
84784999 
2022 03/08 11:59
那我在計(jì)算稅負(fù)時(shí)是不是要把這個(gè)沖回的數(shù)要先統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，不然到時(shí)稅負(fù)怕過(guò)高的
郭老師 
2022 03/08 12:00
你好，對(duì)的是的，需要算進(jìn)去。
84784999
2022 03/08 12:00
還有一筆是加計(jì)抵減的是不是到2022.12.31的還可以抵減的呢，因?yàn)槲?月份在抵減的，我不知我沖回未開票的收入的會(huì)不會(huì)到 2月份這個(gè)加計(jì)抵減的過(guò)項(xiàng)的不能用了，是21.12剩余下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)的
郭老師
2022 03/08 12:02
可以的，這個(gè)鏡像不影響。
郭老師
2022 03/08 12:02
可以的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不影響，只要你沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不影響的。
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