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問題已解決
老師，我們21年的時候付了一筆費用200萬，之前做了管理費用科目，現(xiàn)在錢退回來了，怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤。
05/13 09:18
郭老師 
05/13 09:19
之前如果抵扣了，需要納稅調(diào)增的。
84785042 
05/13 09:19
進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
05/13 09:20
你好，需要的你們單位開紅字確認單
對方給你開紅字發(fā)票。借銀行
貸。利潤分配，未分配利潤
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785042
05/13 09:22
是銀行開給我們的顧問費專票
郭老師
05/13 09:22
你好，你們單位開紅字確認單，對方給你開紅字發(fā)票就可以的。
郭老師
05/13 09:22
要進項轉(zhuǎn)出。上面分錄寫了。
84785042
05/13 09:26
但是銀行沒有通知我們，他們也沒有開紅沖發(fā)票
郭老師
05/13 09:28
你好，銷售方是銀行的嗎？
自己轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
05/13 09:28
需要問下對方還紅沖發(fā)票吧，不紅沖的情況下你自己轉(zhuǎn)出就行。
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