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問(wèn)題已解決
發(fā)生了一筆營(yíng)業(yè)外支出滯納金，，不是應(yīng)該填在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類（八）稅收滯納金、加收利息嗎？ 我現(xiàn)在先把它填A(yù)102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的（七）罰沒(méi)收入，會(huì)感嘆?提醒我調(diào)整在A105050表(七），，請(qǐng)問(wèn)我是不是填A(yù)1020101表填錯(cuò)了
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不是的，1020101填寫的發(fā)生額，不管調(diào)整不調(diào)成都得填寫，
然后你填寫的105050，這里填寫的是調(diào)增的
05/12 13:21
84785000 
05/12 14:11
老師我想表達(dá)的意思是我把稅收滯納金填在了1020101第7欄的罰款罰沒(méi)支出。系統(tǒng)就會(huì)提示我要填105050表的第七欄事實(shí)上我是不是應(yīng)該填在105050第八欄。如果是那我填1020101第7欄是不是不對(duì)
郭老師 
05/12 14:13
你好，你這個(gè)是稅收滯納金嗎？如果是的話需要填寫。105050這個(gè)表格的第7個(gè)，還有10201010第8都要填寫呀。
郭老師
05/12 14:13
因?yàn)檫@個(gè)稅收滯納金不允許抵扣。
84785000
05/12 14:17
老師意思就是我填在105050這個(gè)表格的第7個(gè)，還有10201010第8，就行了對(duì)么
84785000
05/12 14:18
我就是這樣填在105050后，提醒102010提醒我填在第7欄。有點(diǎn)郁悶，到底我該咋填才對(duì)呢
郭老師
05/12 14:25
這個(gè)表格里面填寫第七
郭老師
05/12 14:26
然后這個(gè)表格里面填寫第八
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