问题已解决

老師你好,我有一家企業(yè)要注銷,現(xiàn)在是其他應收款和其他應付款都有余額,金額都在是26萬左右,想問問在注銷時這兩項能不能相互抵消,如果不能抵消,需不需要補交稅款,實在不知道該怎么辦了,多謝老師。

84784994| 提问时间:2024 05/11 13:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不是同一個二級科目的,不能直接抵扣 這個其他應收款和其他應付款分別是誰的?有沒有你老板的?
2024 05/11 13:28
84784994
2024 05/11 14:30
其他應收款是3個人,合計28萬,法人有11萬。 其他應付款是3個單位,一個私人的,合計35萬,,應收賬款有6.5萬,未分配利潤3800元。 我這個半路出家的就是不行,實在是不知道該怎么辦。 多謝老師
郭老師
2024 05/11 14:32
這個法人欠你的,需要還回來, 然后你們欠別人的,這個還需要還錢嗎?
郭老師
2024 05/11 14:33
法人除了這個其他應收款之外,沒有其他的了。那其他的這些其他應收款能不能收回來?收不回來的借營業(yè)外支出貸其他應收款,然后這個其他應付款不需要支付的借其他應付款 貸營業(yè)外收入,然后應收賬款呢,能收回來嗎?都不回來的話,和其他應收款一樣,都是營業(yè)外支出。
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