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那我紅沖了銀行存款余額對不上了
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您好，這個請問是具體什么業(yè)務啊
05/11 11:46
84784954 
05/11 11:48
去年11月份開的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做賬分錄是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費（銷項稅額）如果不調報表調賬的話怎么做分錄啊
小鎖老師 
05/11 11:50
你說直接去做分錄？
84784954
05/11 11:50
那我這種情況要怎么調整啊
小鎖老師
05/11 11:51
這個的話，你只要是動了賬務處理，報表是自動變的呀
84784954
05/11 11:52
我現在只能做到四月份里面 四月份調整 ?三月份都已經結賬了
小鎖老師
05/11 11:53
對，所以四月做，出四月的報表
84784954
05/11 11:53
分錄怎么做呢
小鎖老師
05/11 11:54
現在不是三月已經做了收入嗎？
84784954
05/11 11:54
是的呀 我不知道4月咋做分錄調整 是紅沖嗎
小鎖老師
05/11 11:57
嗯對，四月做反向紅沖
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