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84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/11 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的,具體的什么問(wèn)題?
2024 05/11 11:21
84785009
2024 05/11 11:25
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們有個(gè)委托研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了140萬(wàn),填加計(jì)扣除表是允許扣除80%就是112萬(wàn),那我這是總的就是允許扣除金額140萬(wàn)不變(就是分配到不同的費(fèi)用上去了),還是在這個(gè)140萬(wàn)的基礎(chǔ)上在允許扣除個(gè)112萬(wàn)呢
郭老師
2024 05/11 11:26
在140的基礎(chǔ)上 加計(jì)扣除100%
84785009
2024 05/11 11:29
不是允許100%,那個(gè)表上帶出來(lái)的就是80%
郭老師
2024 05/11 11:30
他的意思是140萬(wàn)乘以80%,你的意思是140萬(wàn)乘以80%乘以80%了,它是112萬(wàn)可以全額加計(jì)扣除。
84785009
2024 05/11 11:37
我們是一般企業(yè),表上委托境內(nèi)企業(yè)就是80%算的是112萬(wàn)。帶到總表上就是單獨(dú)列出來(lái)的個(gè)112萬(wàn)。我現(xiàn)在就是不太明白前面總表上算出來(lái)的利潤(rùn)是已經(jīng)扣除掉了140萬(wàn)后的利潤(rùn),這個(gè)又單獨(dú)扣除了112萬(wàn)。那前面的的利潤(rùn)我需要調(diào)整下嗎,能不能全部扣除掉140萬(wàn),還是只能扣掉余下的28萬(wàn)?還是說(shuō)可以
郭老師
2024 05/11 11:38
抵扣140萬(wàn)后,還可以抵扣112萬(wàn)。
84785009
2024 05/11 11:41
確定是可以扣除掉140萬(wàn)的基礎(chǔ)上,又可以扣除這個(gè)112萬(wàn)嗎
郭老師
2024 05/11 11:42
對(duì)的對(duì)的,是這么做的,這個(gè)140是你做了管理費(fèi)用里面的,在這里面影響你的利潤(rùn),然后加計(jì)扣除是112。
84785009
2024 05/11 11:51
我怎么打電話12366問(wèn)的說(shuō)是研發(fā)扣除了112萬(wàn)后,別的費(fèi)用成本可以扣除掉剩余的28萬(wàn),就是總的還是140萬(wàn),他這個(gè)是不對(duì)的嗎
郭老師
2024 05/11 11:53
別的費(fèi)用成本是什么意思?
84785009
2024 05/11 11:58
就是研發(fā)費(fèi)用占112萬(wàn),剩余28萬(wàn)可以放到管理費(fèi)用或成本支出,應(yīng)該是這個(gè)意思(相當(dāng)于總的就是允許扣除140萬(wàn)),我不知道對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 05/11 12:01
你這樣的話加計(jì)扣除沒(méi)有體現(xiàn)100%。
郭老師
2024 05/11 12:01
加計(jì)扣除100%在哪里體現(xiàn)的?
84785009
2024 05/11 12:03
感覺(jué)他說(shuō)的這個(gè)就是個(gè)據(jù)實(shí)扣除了
郭老師
2024 05/11 12:05
我后來(lái)想想,還有一種可能,他會(huì)不會(huì)說(shuō)的是加計(jì)扣除? 然后140萬(wàn)你填寫到管理費(fèi)用 人家就沒(méi)有讓沒(méi)有讓你調(diào)整默認(rèn)的抵扣了。
84785009
2024 05/11 12:07
按他這說(shuō)的就是據(jù)實(shí)扣除了,填不填這個(gè)研發(fā)費(fèi)用表就沒(méi)有多大意義是這樣嗎
郭老師
2024 05/11 12:10
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的
84785009
2024 05/11 12:19
那我們實(shí)際是可以抵扣140萬(wàn)后再抵扣112萬(wàn)是嗎
郭老師
2024 05/11 12:21
是的,對(duì)的,是這么做的。
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