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請問夠老師在嗎，找郭老師咨詢個問題
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在的，具體的什么問題？
05/11 11:21
84785009 
05/11 11:25
老師請問下，我們有個委托研發(fā)費用實際發(fā)生了140萬，填加計扣除表是允許扣除80%就是112萬，那我這是總的就是允許扣除金額140萬不變（就是分配到不同的費用上去了），還是在這個140萬的基礎(chǔ)上在允許扣除個112萬呢
郭老師 
05/11 11:26
在140的基礎(chǔ)上
加計扣除100%
84785009
05/11 11:29
不是允許100%，那個表上帶出來的就是80%
郭老師
05/11 11:30
他的意思是140萬乘以80%，你的意思是140萬乘以80%乘以80%了，它是112萬可以全額加計扣除。
84785009
05/11 11:37
我們是一般企業(yè)，表上委托境內(nèi)企業(yè)就是80%算的是112萬。帶到總表上就是單獨列出來的個112萬。我現(xiàn)在就是不太明白前面總表上算出來的利潤是已經(jīng)扣除掉了140萬后的利潤，這個又單獨扣除了112萬。那前面的的利潤我需要調(diào)整下嗎，能不能全部扣除掉140萬，還是只能扣掉余下的28萬？還是說可以
郭老師
05/11 11:38
抵扣140萬后，還可以抵扣112萬。
84785009
05/11 11:41
確定是可以扣除掉140萬的基礎(chǔ)上，又可以扣除這個112萬嗎
郭老師
05/11 11:42
對的對的，是這么做的，這個140是你做了管理費用里面的，在這里面影響你的利潤，然后加計扣除是112。
84785009
05/11 11:51
我怎么打電話12366問的說是研發(fā)扣除了112萬后，別的費用成本可以扣除掉剩余的28萬，就是總的還是140萬，他這個是不對的嗎
郭老師
05/11 11:53
別的費用成本是什么意思？
84785009
05/11 11:58
就是研發(fā)費用占112萬，剩余28萬可以放到管理費用或成本支出，應(yīng)該是這個意思（相當(dāng)于總的就是允許扣除140萬），我不知道對不對
郭老師
05/11 12:01
你這樣的話加計扣除沒有體現(xiàn)100%。
郭老師
05/11 12:01
加計扣除100%在哪里體現(xiàn)的？
84785009
05/11 12:03
感覺他說的這個就是個據(jù)實扣除了
郭老師
05/11 12:05
我后來想想，還有一種可能，他會不會說的是加計扣除？
然后140萬你填寫到管理費用
人家就沒有讓沒有讓你調(diào)整默認(rèn)的抵扣了。
84785009
05/11 12:07
按他這說的就是據(jù)實扣除了，填不填這個研發(fā)費用表就沒有多大意義是這樣嗎
郭老師
05/11 12:10
對的是的，是這個意思的
84785009
05/11 12:19
那我們實際是可以抵扣140萬后再抵扣112萬是嗎
郭老師
05/11 12:21
是的，對的，是這么做的。
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