問(wèn)題已解決

我有一張2019年發(fā)票，但是因?yàn)橹暗挚勐?lián)丟失了，對(duì)方公司也一直沒(méi)有給我們蓋章寄復(fù)印件，現(xiàn)在收到了，請(qǐng)問(wèn)還可以抵扣嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 10:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，現(xiàn)在還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
05/11 10:58
84784968
05/11 10:59
時(shí)間隔了這么久，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
05/11 10:59
沒(méi)事兒，這個(gè)蓋章的復(fù)印件就可以稅前扣除
84784968
05/11 11:04
老師有一筆未交增值稅一直有貸方余額，稅是已經(jīng)繳納的，但是之前扣款的銀行注銷了，回單之前那個(gè)會(huì)計(jì)也沒(méi)及時(shí)拉回來(lái)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦才能平
東老師
05/11 11:05
這個(gè)你得看當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的，哪里做錯(cuò)了能調(diào)整一下
84784968
05/11 11:06
之前應(yīng)該就計(jì)提了未交增值稅，但是繳納的沒(méi)有回單憑證就 沒(méi)有做
東老師
05/11 11:09
那你得有銀行回單才能做賬把這個(gè)稅交了
84784968
05/11 11:19
實(shí)際的稅已經(jīng)交了，就是帳面沒(méi)有回單不知道怎么平
84784968
05/11 11:20
回單老板說(shuō)賬戶注銷銀行也拉不了了
東老師
05/11 11:21
那就直接在賬上做一筆貸方銀行存款的會(huì)計(jì)分錄
84784968
05/11 11:25
但是那個(gè)賬戶沒(méi)有了，也沒(méi)有余額怎么做呢
東老師
05/11 11:26
如果不能通過(guò)銀行存款的話，只能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支的調(diào)整
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