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問(wèn)題已解決
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下，我門(mén)公司老板的車賣給個(gè)人，，開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的
05/11 09:48
84784990 
05/11 10:14
用我們公司的名義開(kāi)出的，就是相當(dāng)于我們公司的銷售收入這樣嗎？也應(yīng)當(dāng)做在賬務(wù)里面嗎？
郭老師 
05/11 10:15
那當(dāng)時(shí)這個(gè)車在你單位的名下嗎？
84784990
05/11 10:24
就在我們公司名下呢
郭老師
05/11 10:25
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784990
05/11 10:26
那我申報(bào)稅的時(shí)候，銷售出去的那個(gè)金額需要申報(bào)嗎？
郭老師
05/11 10:27
需要申報(bào)的，第二個(gè)這個(gè)固定資產(chǎn)清理，就是你不含稅的金額。
84784990
05/11 10:31
那個(gè)后期錢才會(huì)打入進(jìn)來(lái)，這樣的話銀行存款哪里我應(yīng)該用什么科目代替呢？剩余的固定資產(chǎn)清理就是用第一個(gè)科目的減去第二個(gè)不含稅的嗎？
郭老師
05/11 10:31
收賬款按照這個(gè)來(lái)的。
郭老師
05/11 10:31
現(xiàn)在沒(méi)有收到錢，先做應(yīng)收賬款
是
84784990
05/11 10:36
那我申報(bào)的時(shí)候那個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)在那一列呢？
郭老師
05/11 10:37
如果是一般納稅人，一般計(jì)稅附表1
13%銷售貨物里面的未開(kāi)具發(fā)票第5和第6列。
84784990
05/11 10:39
我們是建筑公司一般納稅人，而且那是在20年買的，之前一次性攤完了
郭老師
05/11 10:40
單位是一般計(jì)稅的話，那就是按照上面的一般計(jì)稅的來(lái)申報(bào)。
84784990
05/11 10:52
那一次攤完的話這個(gè)科目怎么做呢老師？申報(bào)我剛對(duì)了一下是填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票嗎？
郭老師
05/11 10:53
一次攤銷完的，不需要處理了。
84784990
05/11 10:55
那我就直接做借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
郭老師
05/11 10:56
你不是一次攤銷完了，你是直接做了費(fèi)用，沒(méi)有做固定資產(chǎn)。
84784990
05/11 11:08
入到固定資產(chǎn)了，但是是一次弄完了，這兩者都應(yīng)該怎么處理呢？
郭老師
05/11 11:09
你好，那你做固定資產(chǎn)清理？你賬上一次折舊了，你就別修改了。我的意思是借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，那你一次折舊了，那累計(jì)折舊不就是填寫(xiě)你一次折舊的金額？固定資產(chǎn)清理就是你殘值的。
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