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問題已解決
匯算清繳時，把工資調整可以嗎？
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多計提了或者少計提了，有需要調增調減的可以
05/11 07:52
84784964 
05/11 07:57
少計提了，可是這樣和2023年個稅申報不一致了，怎么辦
郭老師 
05/11 08:00
賬載金額填寫你計提的
實際金額和稅收金額，填寫你實際發(fā)下去的納稅調減就可以了。賬上需要補計提。
84784964
05/11 08:04
補計提部分，需要更正申報個稅嗎
郭老師
05/11 08:04
你好，對的是的需要的，如果你之前申報的不對需要。
84784964
05/11 08:08
個稅匯算清繳已做，可以更正申報嗎
84784964
05/11 08:09
這兩日主要問題集中在，有個預估，沒有補發(fā)票，2024找過了只有專票，沒有普通發(fā)票，如何彌補做匯算清繳問題，郭老師
郭老師
05/11 08:10
先修改匯算清繳，然后再去更正預繳申報。
郭老師
05/11 08:10
那你這個專票能做到2023年嗎？能的話，你可以使用的，沒有認證做到應交稅費待認證就是。
84784964
05/11 08:13
就是2023年沒有論證，2024年之前幾個月已論證
郭老師
05/11 08:14
你可以借利潤分配未分配利潤
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行存款，
做到2024年做這個也可以。這樣的話，發(fā)票上面的金額可以抵扣2023年。
84784964
05/11 08:17
我仔細領會一下，謝謝老師這幾日一的無比耐心
郭老師
05/11 08:17
可以的，可以看一下的。
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