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2023年工資截止到2024年匯算清繳時(shí)，不能發(fā)放了，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整

84785032| 提問時(shí)間：04/18 10:00
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你填那張職工薪酬表，賬載填賬面計(jì)提金額，實(shí)發(fā)跟稅收填實(shí)際發(fā)放金額，做調(diào)增就可以了
04/18 10:01
84785032
04/18 10:13
請(qǐng)問，匯算清繳調(diào)增后，賬上還一直掛賬應(yīng)付職工薪酬17萬(真實(shí)工資，老板沒錢發(fā)放)那萬一公司注銷時(shí)，有這掛賬17萬受影響嗎
王曉曉老師
04/18 10:27
注銷錢需要把賬上這個(gè)處理掉的，不然注銷不了
84785032
04/18 10:28
可是，匯算清繳調(diào)整了，實(shí)際也不發(fā)放了，咋處理
王曉曉老師
04/18 10:30
不發(fā)了，就做反方向沖向就可以了
84785032
04/18 10:46
借 費(fèi)用 貸工資，請(qǐng)問反方向沖，借方紅沖費(fèi)用17萬嗎
王曉曉老師
04/18 10:57
是的，就是這樣做的了
84785032
04/18 10:59
17萬費(fèi)用在匯算清繳時(shí)調(diào)增過了，再紅沖一次是嗎
王曉曉老師
04/18 11:02
是的，那個(gè)調(diào)增是調(diào)23年，其實(shí)你最好的做法是反結(jié)賬到23年調(diào)賬
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