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銷項20萬，進(jìn)項25萬，抵扣勾選了18萬，還有7萬不知道怎么處理申報表怎么填，賬怎么做，

84785029| 提問時間：2024 05/10 23:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，7萬元不在申報表里 賬是 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 05/10 23:12
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