問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)，銷項(xiàng)25萬(wàn)，我要抵扣勾選25萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)就可以了嗎？但是財(cái)務(wù)說(shuō)不能銷項(xiàng)25萬(wàn)就勾25萬(wàn)可以多勾選幾萬(wàn)？這樣可以嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 16:43
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小陳老師。
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)都勾選的。 銷項(xiàng)25萬(wàn)，那本期不用交增值稅，留抵5萬(wàn)，下期抵扣。
2022 02/13 16:44
84784973
2022 02/13 16:47
留底這5萬(wàn)需要做賬嗎？這5萬(wàn)在認(rèn)證平臺(tái)看的到還是說(shuō)要在稅務(wù)平臺(tái)才看的到??？
小陳老師。
2022 02/13 16:50
你好 這部分不需要做賬 在稅務(wù)平臺(tái)能看到。
84784973
2022 02/13 16:50
能具體點(diǎn)嗎？稅務(wù)平臺(tái)那里看的到？
84784973
2022 02/13 16:52
那么我下個(gè)月用著5萬(wàn)抵稅的話需要做想嗎？
小陳老師。
2022 02/13 19:41
你好 電子稅務(wù)局能看到 有銷項(xiàng)稅額時(shí)會(huì)自動(dòng)抵扣的。
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