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問(wèn)題已解決
你好老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳去年暫估了100萬(wàn)，今年來(lái)了30萬(wàn)的發(fā)票。我賬上是這樣處理的：借應(yīng)付賬款暫估100，貸以前年度損益100，借以前年度損益90，貸銀行存款。賬上這樣就行了嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
貨物已經(jīng)實(shí)際收到了嗎
05/10 16:12
84785006 
05/10 16:12
去年賬上是，借××成本，貸應(yīng)付賬款暫估
bamboo老師 
05/10 16:17
請(qǐng)問(wèn)100萬(wàn)都是否需要全部付款？
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
84785006
05/10 16:19
去年已經(jīng)簽訂合同并且已經(jīng)用到項(xiàng)目上了，去年的時(shí)候未付款，今年付了款對(duì)方才把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)
bamboo老師
05/10 16:20
我的意思是 發(fā)生了100萬(wàn)的業(yè)務(wù) 現(xiàn)在只取得了30萬(wàn)的發(fā)票
剩下的70萬(wàn)是否需要繼續(xù)支付?
84785006
05/10 16:23
不是的，暫估的100萬(wàn)是按照入庫(kù)數(shù)去暫估的，暫估的100，實(shí)際結(jié)算90萬(wàn)，款已付90萬(wàn)
bamboo老師
05/10 16:24
收到30萬(wàn)發(fā)票
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 30
貸 應(yīng)付賬款 30
支付款項(xiàng)?
借 應(yīng)付賬款 90
貸 銀行存款
后面的60萬(wàn)會(huì)來(lái)發(fā)票的吧 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785006
05/10 16:30
什么東西呀？老師：第一我說(shuō)的是90萬(wàn)發(fā)票，第二我說(shuō)的是去年的暫估
bamboo老師
05/10 16:45
，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳去年暫估了100萬(wàn)，今年來(lái)了30萬(wàn)的發(fā)票。我賬上是這樣處理的：借應(yīng)付賬款暫估100，貸以前年度損益100，借以前年度損益90，貸銀行存款。
不是的，暫估的100萬(wàn)是按照入庫(kù)數(shù)去暫估的，暫估的100，實(shí)際結(jié)算90萬(wàn)，款已付90萬(wàn)
同學(xué)您好 您看 您說(shuō)的是結(jié)算90萬(wàn) 付款90萬(wàn) 發(fā)票30萬(wàn)?
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