問(wèn)題已解決

某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)A牌卷煙及雪茄煙，8月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，買價(jià)100萬(wàn)元并按規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，將其運(yùn)往甲企業(yè)委托加工煙絲，發(fā)生運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元，取得貨運(yùn)專用發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 15:56
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下題先
05/10 15:59
王曉曉老師
05/10 16:04
煙葉稅是100*(1+10%)*20%=22 可抵扣進(jìn)項(xiàng)(100*(1+10%)+22)*10%=13.2 運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)8/1.09*0.09=0.66
84784959
05/10 16:18
運(yùn)費(fèi)為什么要剔稅
王曉曉老師
05/10 16:24
因?yàn)橹徽f(shuō)8萬(wàn)運(yùn)費(fèi)，所以就要剔除
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