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小規(guī)模納稅人，去年有5個月辦公家具忘記計提折舊，可以在今年1月一次性補提嗎？
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可以在今年1月一次性補提
05/10 15:55
84785031 
05/10 15:58
是不是借利潤分配-未分配利潤，貸累計折舊？
文文老師 
05/10 16:12
借利潤分配-未分配利潤，貸累計折舊
可以的
84785031
05/10 16:12
老師，對不對啊
文文老師
05/10 16:14
對的，23年度匯算時可以稅前扣除
84785031
05/10 16:43
老師，不太懂，我剛把23年度企業(yè)所得稅申報成功，零申報的。我報固定資產(chǎn)的時候把這部分折舊算進去了，這樣對不對？
文文老師
05/10 16:45
做這個分錄，就是將該折舊計入23年度，稅前扣除
84785031
05/10 16:50
哦哦，那就是我報的年度所得稅也是對的。
文文老師
05/10 20:20
好的，祝你工作順利。
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