問(wèn)題已解決

老師您好，填寫(xiě)工資納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額是寫(xiě)0嗎

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 15:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
稅收金額如果已經(jīng)發(fā)了就是等于賬載金額
05/10 15:38
84784947
05/10 15:41
謝謝老師，我們公司營(yíng)業(yè)收入是0，在填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額是寫(xiě)0嗎？
家權(quán)老師
05/10 15:42
是的，那個(gè)稅收金額是0全額調(diào)增
84784947
05/10 16:04
謝謝老師，還有一個(gè)土地使用權(quán)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填寫(xiě)
家權(quán)老師
05/10 16:07
稅收金額等于本年攤銷(xiāo)的金額
84784947
05/10 16:25
謝謝老師，還有一筆稅收的滯納金，記入了營(yíng)業(yè)外支出，在填寫(xiě)所得稅匯算清繳時(shí)這筆營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該記在哪里
家權(quán)老師
05/10 16:27
A105000有對(duì)應(yīng)的罰款和滯納金欄
84784947
05/10 16:32
謝謝老師，稅收滯納金只能是調(diào)增嗎
家權(quán)老師
05/10 16:36
是的，稅收滯納金只能是調(diào)增
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