問題已解決

請(qǐng)問企業(yè)做賬時(shí)做了一部分的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那這個(gè)在19年所得年報(bào)填寫時(shí)，納稅調(diào)整明細(xì)表中是要怎么填寫

84785043| 提問時(shí)間：2020 05/26 15:58
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接填寫納稅調(diào)整表就可以了
2020 05/26 16:00
84785043
2020 05/26 16:02
現(xiàn)在就是我們單位有將3萬多計(jì)入到了項(xiàng)目的招待費(fèi)，這個(gè)我不知道如何填寫，可否具體解釋一下。因?yàn)榇_實(shí)沒有接觸過
蔣飛老師
2020 05/26 16:06
1.項(xiàng)目的招待費(fèi)如果結(jié)轉(zhuǎn)記入主營業(yè)務(wù)成本了，需要調(diào)整的 如果還在工程施工科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，不用調(diào)整的（因?yàn)椴挥绊懤麧櫍?/div>
84785043
2020 05/26 16:20
因?yàn)槲覀兠吭露家蚶习鍒?bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，所以每月我都會(huì)將招待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，這個(gè)具體在年報(bào)表格怎么填寫啊？
蔣飛老師
2020 05/26 16:23
你說的是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
蔣飛老師
2020 05/26 16:24
如果是所得稅匯算清繳，就填寫在上面的申報(bào)表就可以了
84785043
2020 05/26 16:27
就是說不管是否超標(biāo)準(zhǔn)，只要你確實(shí)有這筆業(yè)務(wù)，就在調(diào)整表格上填寫嗎？
蔣飛老師
2020 05/26 16:40
是的，你的理解很對(duì)
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