問(wèn)題已解決

老四，年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)23年應(yīng)交的企業(yè)所得稅，計(jì)提在23年還是24年匯算時(shí)？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 15:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是屬于23年具體
05/10 15:05
84784961
05/10 15:09
做賬的時(shí)候是做在24年嗎，因?yàn)閰R算清繳23年的賬，有可能會(huì)有退補(bǔ)稅
小鎖老師
05/10 15:10
對(duì)，做賬的話，再2024年的這個(gè)
84784961
05/10 15:13
老師，我做賬在2024年，那么匯算清繳結(jié)束后，我是要調(diào)整2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
小鎖老師
05/10 15:15
對(duì)啊，本身就是這個(gè)邏輯
84784961
05/10 15:17
那我同時(shí)要更正利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用，凈利潤(rùn)。資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)，銀行存款，是嗎
小鎖老師
05/10 15:18
嗯對(duì)總結(jié)的是沒(méi)錯(cuò)的
84784961
05/10 15:20
那么我還得更正2024年第一季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表
小鎖老師
05/10 15:20
這個(gè)是一連貫的效應(yīng)的
84784961
05/10 15:23
那么銀行存款這個(gè)科目就有幾個(gè)月是錯(cuò)位的，一直到實(shí)際匯算清繳結(jié)束繳納了那筆款項(xiàng)，銀行存款才能調(diào)得對(duì)啊
小鎖老師
05/10 15:24
你中間那幾個(gè)月肯定有差異
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