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固定資產(chǎn)處置，公司19年將一臺汽車抵債給了供應(yīng)商，未進(jìn)行賬務(wù)處理，入了固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)想從賬面上處置該汽車，應(yīng)如何操作？
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借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
05/10 14:31
84784969 
05/10 14:33
還是需交13個點的稅？以哪個數(shù)據(jù)為基數(shù)計算？
84784969
05/10 14:35
購入時買的二手車，抵扣3個點的進(jìn)項
郭老師 
05/10 14:35
按照你們當(dāng)時抵扣的
這個金額，公允嗎？
84784969
05/10 14:37
舊車，是客戶賣給我公司用來抵債的，我公司再賣給供應(yīng)商抵債
郭老師
05/10 14:39
知道你賣給他，但是抵的這部分金額，你看一下是不是公允的。按照這個底的金額/1.13*13%，這個稅是銷項稅額，一般納稅人一般計稅的。
84784969
05/10 14:43
抵債5萬，但公司賬上己提足折舊，只剩殘值約7000元。正確 做法是不計提折舊，直接抵債?，F(xiàn)己提足折舊，在實務(wù)中如何操作？
郭老師
05/10 14:46
借累計折舊貸利潤分配，未分配利潤紅沖之前的折舊需要納稅調(diào)增的。
84784969
05/10 14:48
實務(wù)中一般都要把累計折舊沖紅？
郭老師
05/10 14:48
是的，對的，是這么做的。
84784969
05/10 14:50
請教一下公司用車抵債以哪個數(shù)據(jù)計算增值稅？在抵扣3個點的進(jìn)項，銷項是否只能是13？
郭老師
05/10 14:51
你剛才不是說的50,000嗎？這50,000一般納稅人什么時間買的車？
84784969
05/10 14:54
2019.7客戶抵債把車賣公司15萬，當(dāng)月公司再把車5萬抵債給供應(yīng)商
郭老師
05/10 14:55
你好，也是七月份底出去的嗎？那這個公允價值是多少？
84784969
05/10 14:58
不曉得公允，一定按公允價值算增值稅？不用管抵債金額？若隨便說一個公允價值，又如何證明這個人價值是公允的？
郭老師
05/10 15:00
對的是的，最好這么做不這么做的話有風(fēng)險，其他的你們自己選擇吧
公允價值你不知道的需要去評估
84784969
05/10 15:03
客戶抵債也沒說評估？我公司再次抵債還要另外花錢弄個評估？
郭老師
05/10 15:05
你好，那你不知道公允價值不就是得評估？
84784969
05/10 15:06
請問老師是否實操過該項業(yè)務(wù)？麻煩指導(dǎo)實操即可
郭老師
05/10 15:08
你好，我們做過，我們是按照稍微低于市場價格來的。
郭老師
05/10 15:08
那個時候查的不嚴(yán)，現(xiàn)在查的嚴(yán)。
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