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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有一個(gè)問題，就是老板的房租由公司承擔(dān)，之前的人一直都是按照深圳公司付款的，然后我也按照深圳支付了，后面現(xiàn)在老板說付款的主體錯(cuò)了，應(yīng)該由蘇州公司支付，房東現(xiàn)在也是開的蘇州的抬頭，現(xiàn)在深圳支付了（也跨年了）這個(gè)怎么處理哇，之前深圳入了福利費(fèi)，那現(xiàn)在深圳和蘇州需要簽一個(gè)待支付協(xié)議嗎，后面從福利費(fèi)調(diào)出來嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，內(nèi)部協(xié)議不好用的，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1.深圳好辦的，納稅調(diào)增就可以，在24年賬套里把這些分錄紅沖，損益科目用未分配利潤，再 借：其他應(yīng)收款-蘇州公司 貸：銀行（上個(gè)分錄銀行是負(fù)相抵了）
2.蘇州公司麻煩呢，23年沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用（納稅調(diào)減有查賬風(fēng)險(xiǎn)的），發(fā)票也是24年開的，就入在24年福利費(fèi)里
05/10 14:30
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