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小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，未交增值稅貸方有余額，怎樣處理？稅金屬于免征額

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 10:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
05/10 10:50
84785042
05/10 10:58
那就是說(shuō)，把小規(guī)模的的稅金轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外收入，然后應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅為0，之后正常計(jì)算一般納稅人產(chǎn)生的稅金，是嗎？
宋生老師
05/10 11:00
你好是的，就是這樣子的。
84785042
05/10 11:05
那小規(guī)模時(shí)期取得的專票，在轉(zhuǎn)為一般納稅人后，是不能抵扣的，是嗎？
宋生老師
05/10 11:11
你好，是的。是不可以的
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