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小規(guī)模納稅人二季度開1個點(diǎn)專票300萬，納稅申報表應(yīng)該怎么填？
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不含稅的金額是這些是嗎？
05/10 09:39
郭老師 
05/10 09:40
第一行和第二行填寫300萬，
然后應(yīng)納稅額填寫300萬乘以3%，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
后倒數(shù)第三行和第一行是按照300萬乘以1%來的。
84785006 
05/10 09:42
是含稅300萬
郭老師
05/10 09:43
第一行和第二行填寫300萬除以1.01。
郭老師
05/10 09:43
然后應(yīng)納稅額填寫300萬除以1.01×3%。
郭老師
05/10 09:43
減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，300÷1.01×2%。
84785006
05/10 09:44
減免明細(xì)表該怎么填？
郭老師
05/10 09:45
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
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