00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人二季度開1個點專票300萬，納稅申報表應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不含稅的金額是這些是嗎？
05/10 09:39
郭老師 
05/10 09:40
第一行和第二行填寫300萬，
然后應(yīng)納稅額填寫300萬乘以3%，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫
后倒數(shù)第三行和第一行是按照300萬乘以1%來的。
84785006 
05/10 09:42
是含稅300萬
郭老師
05/10 09:43
第一行和第二行填寫300萬除以1.01。
郭老師
05/10 09:43
然后應(yīng)納稅額填寫300萬除以1.01×3%。
郭老師
05/10 09:43
減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額，300÷1.01×2%。
84785006
05/10 09:44
減免明細(xì)表該怎么填？
郭老師
05/10 09:45
本期發(fā)生額實際抵扣金額。
閱讀 3303
描述你的問題，直接向老師提問
424
意見反饋
