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老師好 3月份的一個科目點(diǎn)錯了 直接紅沖掉嗎 還需要改報(bào)表嗎
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你好，你的意思是反結(jié)賬修改是嗎？如果是的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也得修改。
05/10 08:43
郭老師 
05/10 08:43
如果不修改財(cái)務(wù)報(bào)表的話，你就做到這個月紅沖之前的，然后再做正確的。
84784986 
05/10 08:44
謝謝老師
郭老師
05/10 08:44
不用客氣，工作愉快。
84784986
05/10 10:30
老師好 匯算清繳 公司有個的37500的暫估? ?33.79的稅款要退 333.79/5% 算出來的金額和37500調(diào)增 后稅款越算退的越多 是不是我哪里弄錯了 是不是A107040表填錯了?
郭老師
05/10 10:32
107040你看下減免的是多少，他應(yīng)該是按照你主表的乘以20%。
84784986
05/10 10:38
是的 就是這個數(shù)字 所以不知道別的咋填了
郭老師
05/10 10:40
單位你看下最后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列是多少？
郭老師
05/10 10:40
你把沒有調(diào)整過的主表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表截圖。
84784986
05/10 10:50
老師 麻煩看下??
郭老師
05/10 10:54
30824.22加主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款/5%，按照這個來填寫，你這個主表截圖的也不全。
84784986
05/10 11:06
老師主表的下面都是0 是24148.42 這個填在調(diào)整明細(xì)表的30欄 對嗎? -30824.22+333.79/5%=-24148.42?
郭老師
05/10 11:07
你好，30824.22是正數(shù)，是正數(shù)是正數(shù)。
郭老師
05/10 11:07
一切按照我來寫的可以嗎？
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