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去年銀行結(jié)息，我把分錄做錯了，借：銀行存款13.41 貸：財務(wù)費用—利息費用13.41，現(xiàn)在匯算清繳我要怎么調(diào)。
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您好，今年做分錄，借；以前年度損益調(diào)整（財務(wù)費用-利息費用）負數(shù)13.41，貸；以前年度損益調(diào)整（財務(wù)費用-利息費用）負數(shù)13.41
2018 04/18 23:49
84785017 
2018 04/19 00:00
老師我在匯算清繳哪個表里面調(diào)呢
王雁鳴老師 
2018 04/19 00:07
您好，在A105000納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)整。也可以在匯算清繳的利潤表直接按正確的數(shù)據(jù)即可。
84785017
2018 04/19 00:16
老師A105000那個帳載金額是不是都要填啊？那個招待費我填820（沒超過標(biāo)準），為什么還要調(diào)墻。
84785017
2018 04/19 00:17
增
王雁鳴老師
2018 04/19 00:19
您好，是的，因為招待費是雙重控制的，要看招待費的60%和收入的0.5%，那個金額小，按哪個金額稅前扣除的。
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