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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司股權(quán)O轉(zhuǎn)讓，但竟然按利潤(rùn)去交了個(gè)稅，然后利潤(rùn)也未分紅，這樣賬務(wù)怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是我們有未分配利潤(rùn)，稅務(wù)不認(rèn)可我們0元轉(zhuǎn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅
應(yīng)付股利還有余額在，這是要付給老股東的
05/09 17:15
84785013 
05/09 17:20
但我們也沒(méi)有付給股東，就交了個(gè)稅，也是這樣處理嗎
84785013
05/09 17:22
這個(gè)股利以后也不付給股東，個(gè)稅也是他們自己交的，不報(bào)銷，老師，這個(gè)怎么處理
廖君老師 
05/09 17:22
您好，是的（本來(lái)就要給股東），個(gè)稅都交了，再掛在未分配利潤(rùn)里不合適，現(xiàn)在分配又得交個(gè)稅20%
84785013
05/09 17:24
也就是上面進(jìn)行賬務(wù)處理
廖君老師
05/09 17:26
您好，是的，我們按正常的操作來(lái)做賬務(wù)
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