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取得住宿服務收入開出專用發(fā)票，共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元，開出普通發(fā)票，共計200萬，稅率6%稅額12萬元，網銀轉賬收款
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借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入1000萬，
應交稅費應交增值稅銷項60萬
借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入200萬，
應交稅費應交增值稅銷項12萬。
05/09 16:32
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飛翔飯店為增值稅一般納稅人，2019年年6月份有關業(yè)務如下:
(1)取得住宿服務收入，開出專用發(fā)票,共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元;開出普通發(fā)票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元?？铐棿嫒脬y行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發(fā)票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元?？铐棿嫒脬y行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發(fā)票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元?？铐棿嫒脬y行。分錄
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.飛翔飯店為增值稅一般納稅人，2019年年6月份有關業(yè)務如下:
(1)取得住宿服務收入，開出專用發(fā)票,共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元;開出普通發(fā)票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元?？铐棿嫒脬y行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發(fā)票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元?？铐棿嫒脬y行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發(fā)票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元?？铐棿嫒脬y行。
學堂用戶xemx46
于 2021-05-07 12:44 發(fā)布
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(1)取得住宿服務收入，開出專用發(fā)票，共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元；開出普通發(fā)票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元?？铐棿嫒脬y行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發(fā)票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元?？铐棿嫒脬y行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發(fā)票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元?？铐棿嫒脬y行。
(4)取得出租會議室收入，開出專用發(fā)票，金額20萬元，稅率9%，稅額1.8萬元?？铐棿嫒脬y行。
(5)本單位車輛對會議接站送站進行服務，取得接送站收入，開出專用發(fā)票，金額10萬元，稅率9%，稅額0.9萬元?？铐棿嫒脬y行。
(6)餐飲部從定點供應單位采購蔬菜，取得普通發(fā)票，共計金額50萬元，稅率3%，稅額1.5萬元。轉賬付款。
(7)住宿部購進床單和被罩，取得專用發(fā)票，金額6萬元，稅率13%，稅額0.78萬元。轉賬付款。
(8)購入飯店裝修材料，取得專用發(fā)票，金額80萬元，稅率13%，稅額10.4萬元。轉賬付款。
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報銷差旅費,住宿費取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元;餐飲費得通發(fā)票,共計金額5萬元,稅率6%,稅額0.3萬;交通費共計20萬元;出差補助費4萬元,轉賬付款
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北京市某軟件企業(yè)為一般納稅人
(4)本月出差人員住宿費，取得專用發(fā)票，共計金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元(5)銷售軟件收入，開出專用發(fā)票，金額5000萬元，稅率16%，稅額800萬元(6)銷售軟件收入，開出專用發(fā)票，軟件金額3000萬元，維護費金額200萬元，稅率16%，稅額512萬元(7)轉讓一項專利技術使用權，已經辦理免稅手續(xù)。開出普通發(fā)票，列明金額200萬元，稅單0%，稅額0萬元(8)收取某客戶的技術維護費，開出專用發(fā)票，金額100萬元，稅6%，稅額6萬元
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 2小時前
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