問(wèn)題已解決

你好 老師 我們是做人力資源 給別人代發(fā)工資繳納社保 他們前期會(huì)把工資保險(xiǎn)個(gè)稅和我們的服務(wù)費(fèi)一筆打給我們 我們收到前后需要怎么 計(jì)提 發(fā)放 需要幾個(gè)分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 14:34
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
05/09 14:35
84784976
05/09 14:46
提前打的這些費(fèi)用 如何做賬呢 是確認(rèn)收入嗎
家權(quán)老師
05/09 14:50
是的，你們收到錢(qián)就計(jì)入收入，支付時(shí)就計(jì)提成本
84784976
05/09 15:01
支付的是結(jié)轉(zhuǎn)到成本 上邊分錄沒(méi)涉及到成本啊
家權(quán)老師
05/09 15:03
我只是提供思路，您按實(shí)際情況修改刪減科目就是
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~