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老師，小規(guī)模暫估15萬，現(xiàn)在沒有成本票，需要補交多少錢的稅
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你好，賬面本來就是盈利的嗎？
企業(yè)所得稅方面，是小型微利企業(yè)嗎？?
05/09 11:00
84784969 
05/09 11:03
是小型微利企業(yè)，就是只開了發(fā)票，沒有進項
鄒老師 
05/09 11:03
你好，如果本來就是盈利，調(diào)增補交的所得稅=15萬*所得稅稅率?
84784969
05/09 11:06
小規(guī)模是15萬*25%*20%嗎
鄒老師
05/09 11:07
你好，如果按今年的政策，是的?
84784969
05/09 11:08
這15萬其中有成本12萬，管理費用3萬，都是暫估的，這管理費用怎么處理
84784969
05/09 11:08
就交所得稅，其他稅交嗎？比如增值稅之類的
鄒老師
05/09 11:09
你好，暫估的管理費用沒有發(fā)票，也是做納稅調(diào)增處理啊
84784969
05/09 11:21
那增值稅不用管的是嗎老師，只要交企業(yè)所得稅，問題這個企業(yè)是2023年10月成立的，沒匯算清繳
鄒老師
05/09 11:35
你好，是的，是這樣的
84784969
05/09 11:39
老師。增值稅不管，那又沒有匯算清繳，這錢怎么交
鄒老師
05/09 11:41
你好，匯算清繳的時候，暫估的管理費用做納稅調(diào)增處理，然后補交相應(yīng)稅款啊?
84784969
05/09 11:44
這家是個體戶，老師，有匯算清繳嗎
鄒老師
05/09 11:46
你好，如果是查賬征收的個體戶，有生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的年度申報
84784969
05/09 11:52
那我搞錯了，那這查賬征收個體戶只要報生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的年度申報，這個什么時候截止老師
鄒老師
05/09 11:52
你好，生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的年度申報，是截止到3月31日。
84784969
05/09 11:53
那我都超過時間了，只有等到6月30號是嗎老師
84784969
05/09 11:54
如果超過時間沒有報會有什么后果老師
鄒老師
05/09 11:54
你好，不是。
超過時間了，應(yīng)當(dāng)趕緊去稅局補做申報（而不是等到6月30號）
6月30號，是營業(yè)執(zhí)照年檢的截止日期，與這個無關(guān)的
84784969
05/09 11:56
那我這個暫估的，已經(jīng)報的不交錢的，現(xiàn)在補交，也是到稅務(wù)局申報嗎
鄒老師
05/09 11:57
你好，是的，是這樣的
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