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問題已解決
老師滴滴這些公司開的打車費，電子普票嘛，在抵扣類勾選里面是查不到的嗎？導(dǎo)出取得的發(fā)票里有，抵扣類勾選沒有
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
對，勾選里面沒有的
05/09 10:33
84784965 
05/09 10:37
那么這種的話就報稅的時候?qū)⑦M(jìn)項稅額填寫在其他欄里嗎？
小菲老師 
05/09 10:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784965
05/09 11:26
那么我一月發(fā)發(fā)票勾選認(rèn)證了，但是二月才收到的票做的賬，這樣應(yīng)該怎么辦呢？
小菲老師
05/09 11:27
同學(xué)，你好
之前1月份就是暫估入賬的，2月份把1月份憑證紅沖，在根據(jù)發(fā)票重新做
84784965
05/09 11:31
老師，這個沒收到票的一月就直接借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅額 貸存款了，沒有暫估，怎么處理呢？因為一月就付款了
小菲老師
05/09 11:32
同學(xué)，你好
2月份
借固定資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù)
進(jìn)項稅額? ?負(fù)數(shù)
貸存款? 負(fù)數(shù)
借固定資產(chǎn)
?進(jìn)項稅額?
貸存款
84784965
05/09 11:32
是先前月份先在稅務(wù)系統(tǒng)勾選認(rèn)證了，后面月份才收到的發(fā)票做的賬
小菲老師
05/09 11:33
同學(xué)，你好
那你直接把發(fā)票夾到1月份，作為1月份收到
84784965
05/09 11:35
老師可能我沒有表達(dá)清楚。就是我一月份把發(fā)票勾選了，因為沒有收到發(fā)票，所以沒有做賬，二月收到的發(fā)票賬做在了二月，勾選是一月，怎么處理呢？
小菲老師
05/09 11:37
同學(xué)，你好
那你1月份稅金做賬了嗎？
84784965
05/09 11:40
沒有，一月份沒有收到發(fā)票也沒有付款，所以啥都沒做，但是他們勾選認(rèn)證了發(fā)票
小菲老師
05/09 11:43
同學(xué)，你好
那你2月份做賬
借固定資產(chǎn)
?進(jìn)項稅額?
貸存款
84784965
05/09 11:45
那么我發(fā)票勾選認(rèn)證在一月就不管它就行嗎？還是需要做什么呢？
小菲老師
05/09 11:46
同學(xué)，你好
不用管他
84784965
05/09 11:50
好的老師，如果公司購買了一臺一萬多的手機(jī)使用，是直接，借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅額 貸存款 然后下月開始折舊就對了哇？還是還有啥分錄要做
小菲老師
05/09 11:52
同學(xué)，你好
分錄對的，下個月正常折舊
84784965
05/09 11:57
好的，謝謝老師
小菲老師
05/09 11:58
不客氣，祝工作順利
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